Fecha: 11.07.2024

1.-)Opción ´facturación´->´envio facturas por email´->icono ´configuración´. En ´pestaña ´paràmetros generales´ introducir nombre del servidor, email, pasword, seguridad...Éstos datos  pueden ser los mismos para los diferents documentos (facturas, presupuestos, albaranes, pedidos proveedor,...) o diferentes para cada tipo de documento.

(*) Para los documentos ´facturas´ y ´ofertas/presupuestos´ hay opción a establecer diferentes emails remitentes.

Debajo se puede personalizar el texto deseado para cada tipo de documento utilizando las variables disponibles (icono ´ayuda´)

Fecha: 18.10.2023

Cuando hay dudas con el estoc de algún artículo, es muy útil consultar el historial de movimientos del estoc.

Fecha: 10.06.2022

Des del menú principal del ERP G2, opción-->utilidades y varios-->control de usuarios-->pulsar icono "?". A continuación pulsar el icono ´copiar´ (para copiar la clave de activación informada), y pulsar el icono ´navegador internet´ para acceder directamente a https://www.g2soft.com/es/g2_software_servicio_postventa.php. En la la casilla ´código´ -->pegar el código copiado anteriormente y accederemos a nuestra área privada.

Fecha: 21.12.2021

Puedo sacar un resumen económico detallado por meses de un trabajo?

Si. Cargando la hoja de trabajo en pantalla, Pulsamos icono ´datos económicos´ (arriba el segundo por la derecha, o abajo al lado izquierdo de los totales).Pedirá intervalo de fechas y a continuación generará un Excel con el resumen económico detallado por meses del trabajo/proyecto/obra (costes, facturación, rentabilidad - márgenes, desviación con presupuesto,..).

Fecha: 20.07.2021

Puedo agregar imágenes a las partidas de un presupuesto y que se impriman?

A partir de la versión 10.1, ésta prestación ya está disponible. En caso que el impreso de presupuestos esté personalitzado,  se tendrá que modificar para agregar la impresión de la imagen.

Fecha: 20.01.2021

Puedo crear nuevas versiones de un presupuesto ya existente? 

A partir de la versión 10.0 del ERP G2Tiris,  se ha implementado un nuevo botón específico para crear ilimitadas versiones de un presupuesto, con la nomenclatura: ´N. presupuesto original´ + ´V´ + ´N.versión deseada´.

Fecha: 25.06.2020

Puedo sacar un informe directo 347(listado NO oficial) de facturas a clientes?

1.-)Si. Se requiere la versión 9.9 instalada del ERP G2.

2.-)Ir a Estadísticas-->Ventas-->Estadísticas de facturación.

3.-)Introducir las fechas deseadas y pulsar´aceptar´.

4.-)De la ventana que aparece, elegir listado ´GeneralESP-->std_factures_venda_347_directe´.

Fecha: 16.03.2020

Puedo automatizar la generación de determinados listados diariamente?

1.-)Si. A través del archivo´ G2GeneraLlistats.exe´. Con el archivo´G2GeneraLlistats.ini´ se configuran los listados a procesar. Ejemplo:

Empresa=001

//Listados a generar.

LLISTAT=ListadoVentas

LLISTAT=Inventariostock

//Carpetas donde se guardaran los listados generados. (uno por cada listado, es obligatorio que existan)

CARPETADESTI=c:/g2software/Listados

CARPETADESTI=c:/g2software/Listados

//Tipus d´exportació: 0: Excel, 1: Access, 2: Text.

TIPUSEXPORT=0

2.-)A través de una tarea programada de windows, se ejecuta el archivo´ G2GeneraLlistats.exe´ con la frecuencia y la hora deseada.

Fecha: 12.07.2019

1.-)Des de utilidades y varios-->mantenimiento ficheros auxiliares-->idiomas-->crear los idiomas deseados (p.e idioma 004 inglés).

2.-)En la ficha de cliente o proveedor, establecer el idioma dado de alta anteriormente.

3.-)En utilidades y varios-->generador de impresos, elegir el impreso original deseado y duplicarlo con el mismo nombre pero acabado en ´_´ + ´código idioma´. Ejemplo: ´std_factures_venda´(impreso de facturas original)-->´std_factures_venda_004´ (p.e idioma 004 inglés)

4.-)Traducir los diferents textos y campos del impreso al idioma pertinente.

5.-)Des de mantenimiento de artículos, ´más datos´-->´descripciones por idioma´, podemos introducir las descripciones del artículo con los diferentes idiomas.(si no se definen, se cogerá la descripción principal entrada en la pantalla general).

6.-)Automáticamente, al imprimir un documento, saldrá con el idioma pertinente.

Fecha: 16.11.2018 

0.-)Conectar dispositvo al pc(pendrive, disco extraible,..).

1.-)Ir a "utilidades y varios"--> "control de empresas"-->"copias de seguridad".

2.-)Seleccionar la empresa determinada o ´todas´

3.-)Seleccionar ´ubicación manual´ y pulsar botón ´guardar copia como´-->

3.1---Elegir la unidad del dispositivo deseado(Unidad local, unidad google drive, unidad del pendrive o otro dispositivo externo).

3.2---Introducir el nombre del archivo deseado.Si el archivo existe, nos pedirá si queremos ´sobreescribir´, contestando ´si´(se recomienda establecer diferentes nombres de archivos, por ejemplo hasta 7 archivos diferentes).

4.-)Pulsar botón ´iniciar copia´

Fecha: 30/06/2017 

Nuestro ERP G2Tiris esta integrado con el módulo de contabilidad A3asesorCon. Por lo tanto se han implementado las adaptaciones necesarias especificadas por A3 mediante el archivo de intercambio "suenlace.dat". Recordar que la comunicación SII con la AEAT se hará directamente desde el software de contabilidad A3asesorCon.

! Ver Adaptaciones G2-SII 

+Info SII - Agencia tributaria

+Info A3asesorCon  

Fecha: 15/03/2017 

Nuestro ERP G2Tiris esta integrado con el módulo de contabilidad A3asesorCon, con lo que las facturas expedidas / recibidas en el ERP G2 automáticamente estan integradas en la contabilidad A3, y este es el motivo por el cual desde el ERP G2 no se hará ningun proceso específico de SII, solo se harán las adaptaciones que requiera A3 en próximas versiones. La comunicación con la AEAT se hará directamente desde el software de contabilidad A3asesorCon.

+Info SII - Agencia tributaria

+Info A3asesorCon  

Fecha: 10.01.2016

Disponible el módulo para generar la factura electrónica FacturaE 3.2 para las administraciones públicas.

El módulo está totalmente integrado en las diferentes soluciones ERP G2 y permite generar el formato facturaE 3.2 XML de facturas tipo ´administración´, tipo ´hojas de trabajo´ y tipo ´certificaciones de presupuestos´.

La opción está disponible dentro de ´utilidades y varios´-->´intercambio electrónico de documentos´-->´exportación electrónica de facturas de venta´ y se activa según clave de activación.

Fecha:20.11.2014

Para configurar el envio de factura por email:

1.-)Opción ´facturación´->´envio facturas por email´->icono ´configuración´. Introducir nonbre de servidor, email, password,...

2.-)Des de la misma opción, pestaña ´parámetros envio facturas´ modificar y personalizar  el texto.

3.-)Des de la opción ´utilidades y varios´->´generador de impresos´, crear (a partir de ´std_factures_venda´) o modificar impreso ´std_factures_e-mail´.

4.-)Des de la opción ´utilidades y varios´->´parámetros generales´->contadores y controles´->facturación´->´parámetros generales facturas de venta´->lineas 15,16,y 17, establecer las rutas de windows donde se guardaran automáticamente los archivos ´pdf´ de las facturas (recomendable ruta ubicada en el servidor).Establecer en la linea 14 valor ´S´ para activar la generación de ´PDF? al facturar.

5.-)Ir a la cerpeta ´servidor/projvb/varis/PDFCreator´ y instalar la aplicación ´PDFCreator´ (ejecutando el archivo .EXE) para cada pc que use G2

Fecha: 29.01.2014

Para poder configurar correctamente los diferentes parámetros descritos a continuación, hace falta tener instalada la versión 7.6 del software ERP G2.

1.-) Des de opción ´utilidades y varios´-->´parámetros generales´-->´contadores y controles´->´utilidades y varios´->´variables de entorno ERP G2Software´-->linia <05> establecer valor ´N´ (desactivar cálculo DC)

2.-) Des de opción ´utilidades y varios´-->´parámetreo generales´-->´contadores y controles´->´Tresoreria´-->´Parámetros generales de remesas de recibos´->linea <03> -->´obligar que los recibos tengan formato IBAN´ establecer valor ´S´

3.-) Des de opción ´utilidades y varios´->´enlaces con contabilidad´->´relalación empresas gestión-contabilidad´->clicar opción ´añadir líneas de ampliación en alta de vencimientos y en alta/modificación cuentas clientes y proveedores´

4.-) Modificar impresos donde conste la forma de pago / cobro para añadir campo ´ISO pais´ (principalmente impresos de albaranes a cliente, facturas a clientes, recibos, ...). A "servidor-projvb-varis-impresos_estandard" encontraran la documentación en formato EXCEL para añadir el campo a los impresos deseados.

5.-)Para modificar los impresos de facturas de presupuesto se ha de modificar el archivo ´rpt´ a través de la herramienta de Microsoft ´Crystal Reports´

1.-)Que és? És una zona en la que los consumidores y las empresas pueden hacer cobros y pagos, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones básicas y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente de dónde se encuentren.

2.-)Cuando entra en vigor?  01.02.2014

3.-)A quién afecta la normativa SEPA? a todos los que reciban y hacen pagos (empresas, asociaciones, comunidades de vecinos, ayuntamientos, colegios,...)

4.-)Qué efectos tiene la implantación de la SEPA en el software ERP G2?

** Entrada de los datos bancários en proveedores y clientes en formato IBAN:

   -24 caracteres-->Iso pais (4 caracteres) + entidad (4 caracteres) + agencia (4 caracteres) + dc (2 caracteres) + cuenta corriente (10 caracteres). Ejemplo:

      ES90 2100 0003  98  1234567890

      ES90 2100 0003 9812 3456 7890

      a partir de la versión 6.5, G2 permite introducir el formato IBAN a la ficha de cliente.

** Generación de los ficheros electrónicos de las remesas de efectos a clientes.

** Generación de los ficheros electrónicos de los pagos a proveeïdores.

5.-)Cuando y como se adaptará el software ERP G2 a la SEPA?

** Cuando? a principios de enero del 2014 habrá nueva versión disponible de G2 con las adaptaciones pertinentes a la SEPA.

2.-)Si se venden productos con diferentes tipos de IVA, el tiquet (factura simplificada) ha de detallar las diferentes bases de los diferents % de IVA.
Ejemplo:

             1 bombeta.....1,50 eur
             1 donut..........1,00 eur
                
                    Base        IVA
                    1,24        21 % 0,26
                    0,91        10 % 0,09
                    TOTAL........................2,50 EUR

3.-)Está permitido el concepto ‘IVA incluido’ SOLO si se dispone de un solo tipo de IVA, pero se ha de especificar el porcentaje que se ’aplica. Ejemplo:

 TOTAL : 456,56 EUR (iva incluido del 10 %)

4.-)Los tiquets han de detallar el servicio o producto que se vende. NO sirven los tiquets sin descripción o concepto ‘varios’

5.-)Si un cliente pide una factura, el comercio ha de guardar un registro de facturas expedidas. NO sirve la registradora.

6.-)Qualquier tiquet o factura superior a 3000 eur (IVA incluido) ha  de ser una factura con una serie diferente y ha de constar el nom y cif del cliente. Se ha de guardar éste registro.

7.-)Es obligatorio que conste en el impreso del tiquet (factura simplificada) el nombre fiscal y el cif del comercio.

Antes de cambiar los porcentajes de IVA, facturar todos los albaranes a clientes, certificaciones de presupuestos u hojas de trabajo que correspondan al tipo de IVA vigente hasta el 31/08/2012. Entrar como las facturas de proveedor que correspondan al tipo de IVA vigente hasta el 31/08/2012.

Procedimiento cambio porcentajes IVA:

Tengo un informe de pedidos sin ordenaciones configuradas.Los artículos hemos salen de forma aleatoria y eso hemos causa molestias. ¿Cómo lo puedo hacer?

Se debe crear un "dict" para saber qué posición ocupa cada MV dentro del documento. Entonces se ha añadido una nueva columna en el informe, por la que hemos configurado la ordenación.

Si, desde la versión 7.0 se puede cancelar cerrando por la "X" el pequeño formulario que informa del estado de la búsqueda.