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Producte G2 Software PREGUNTAS FRECUENTES
Como consultar movimientos del estoc?
No deja cuadrar albarán de proveedor con factura
Al facturar varios albaranes de un mismo cliente, genera facturas distintas, porque?
A donde debo acceder para consultar las novedades de versión, manual de uso,...?
Resumen mensual de costes de un trabajo/proyecto/obra
Imágenes partidas de presupuesto
Versiones de presupuesto
Informe 347
Generador de listados
Puedo imprimir facturas, pedidos,.. en diferentes idiomas según el cliente o proveedor?
Como se realizan las copias de seguridad?
¿Cómo hemos adaptado el ERP G2 al Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)?
¿Cómo tratará el ERP G2 el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)?
Factura electrónica FacturaE 3.2
Envio automático facturas por email
SEPA: configuración óptima software ERP G2
Normativa SEPA (Single Euro Payments Area)
Facturas simplificadas
Cambio IVA 01/09/2012: ¿Como se modifica el porcentaje de IVA?
¿Se puede controlar la trazabilidad de los artículos con el lote o núm. de serie y fecha caducidad o garantía?
Como ordenar artículos de un documento?
Si se quiere imprimir un informe predeterminado, ¿es necesario primero realizar la búsqueda?
¿Se puede cancelar una búsqueda en el generador de informes?
Como consultar movimientos del estoc?

Fecha: 18.10.2023

Cuando hay dudas con el estoc de algún artículo, es muy útil consultar el historial de movimientos del estoc.

Des de "Estocs--> control de estoc-->movimientos del estoc", podemos establecer el almacén y el código de artículo concreto, fechas de movimiento (fecha de sistema en que realmente se ha producido el movimiento) o fechas de documento(fecha establecida en el albarán o en otro tipo de documento que genere movimiento del estoc).Se visualizarán de forma detallada todos los movimientos de entrada y salida del estoc del artículo pertinente, detallando fecha documento, fecha movimiento, número de documento, usuario, cantidades, precios,..
No deja cuadrar albarán de proveedor con factura
Fecha:  21.04.2023
 
1.-)El motivo es porque algún dato de cobro del albarán es diferente a los datos de cobro de la ficha del proveedor.
 
Para solucionarlo hay 2 posibles opciones: 
 
1.-) Des de la propia factura, acceder al albarán (des de ´más datos´), y modificar manualmente los datos de cobro para que sean iguales a los datos de cobro que constan en la propia factura en pestaña ´datos cobro´.
 
2.-) Salir completamente de la factura, ir a la ficha maestra del proveedor, pestaña ´datos cobro´ y pulsar botón ´propagar´ clicando todas las opciones.
           
Al facturar varios albaranes de un mismo cliente, genera facturas distintas, porque?
Fecha:  21.11.2022
 
1.-)Los motivos de que se generen facturas diferentes de albaranes de un mismo client pueden ser:

            >Algún dato de la pestaña ‘envio FACTURAS’ (cualquiera de los campos de la pestaña) sean diferentes de un a otro albarán.
            >Algún dato de la pestaña ‘PAGO’ (cualquiera de los campos de la pestaña) sean diferentes de un a otro albarán.
            >Algún dato de la pestaña ‘VENTA/FACT’ (cualquiera de los campos de la pestaña) sean diferentes de un a otro albarán.
 
2.-)Para igualar los datos:

     2.1.-)Des de la ficha de cliente: 
 
            >Pestaña ‘DATOS ENVIO FACTURAS’ (si los datos son correctos, pulsar arriba icono ‘propagar’ y clicar todo).
            >Pestaña ‘DATOS PAGO’ (si los datos son correctos, pulsar arriba icono ‘propagar’ y clicar todo).
            >Pestaña ‘DATOS VENTA/FACT’ (si los datos son correctos, pulsar arriba icono ‘propagar’ y clicar todo).
 
     2.2.-)Ir a cada albarán y modificar los datos manualmente. 

A donde debo acceder para consultar las novedades de versión, manual de uso,...?

Fecha: 10.06.2022

Des del menú principal del ERP G2, opción-->utilidades y varios-->control de usuarios-->pulsar icono "?". A continuación pulsar el icono ´copiar´ (para copiar la clave de activación informada), y pulsar el icono ´navegador internet´ para acceder directamente a https://www.g2soft.com/es/g2_software_servicio_postventa.php. En la la casilla ´código´ -->pegar el código copiado anteriormente y accederemos a nuestra área privada.

Resumen mensual de costes de un trabajo/proyecto/obra

Fecha: 21.12.2021

Puedo sacar un resumen económico detallado por meses de un trabajo?

Si. Cargando la hoja de trabajo en pantalla, Pulsamos icono ´datos económicos´ (arriba el segundo por la derecha, o abajo al lado izquierdo de los totales).Pedirá intervalo de fechas y a continuación generará un Excel con el resumen económico detallado por meses del trabajo/proyecto/obra (costes, facturación, rentabilidad - márgenes, desviación con presupuesto,..).

Imágenes partidas de presupuesto

Fecha: 20.07.2021

Puedo agregar imágenes a las partidas de un presupuesto y que se impriman?

A partir de la versión 10.1, ésta prestación ya está disponible. En caso que el impreso de presupuestos esté personalitzado,  se tendrá que modificar para agregar la impresión de la imagen.

Versiones de presupuesto

Fecha: 20.01.2021

Puedo crear nuevas versiones de un presupuesto ya existente? 

A partir de la versión 10.0 del ERP G2Tiris,  se ha implementado un nuevo botón específico para crear ilimitadas versiones de un presupuesto, con la nomenclatura: ´N. presupuesto original´ + ´V´ + ´N.versión deseada´.

Informe 347

Fecha: 25.06.2020

Puedo sacar un informe directo 347(listado NO oficial) de facturas a clientes?

1.-)Si. Se requiere la versión 9.9 instalada del ERP G2.

2.-)Ir a Estadísticas-->Ventas-->Estadísticas de facturación.

3.-)Introducir las fechas deseadas y pulsar´aceptar´.

4.-)De la ventana que aparece, elegir listado ´GeneralESP-->std_factures_venda_347_directe´.

Generador de listados

Fecha: 16.03.2020

Puedo automatizar la generación de determinados listados diariamente?

1.-)Si. A través del archivo´ G2GeneraLlistats.exe´. Con el archivo´G2GeneraLlistats.ini´ se configuran los listados a procesar. Ejemplo:

Empresa=001

//Listados a generar.

LLISTAT=ListadoVentas

LLISTAT=Inventariostock

//Carpetas donde se guardaran los listados generados. (uno por cada listado, es obligatorio que existan)

CARPETADESTI=c:/g2software/Listados

CARPETADESTI=c:/g2software/Listados

//Tipus d´exportació: 0: Excel, 1: Access, 2: Text.

TIPUSEXPORT=0

2.-)A través de una tarea programada de windows, se ejecuta el archivo´ G2GeneraLlistats.exe´ con la frecuencia y la hora deseada.

Puedo imprimir facturas, pedidos,.. en diferentes idiomas según el cliente o proveedor?

Fecha: 12.07.2019

1.-)Des de utilidades y varios-->mantenimiento ficheros auxiliares-->idiomas-->crear los idiomas deseados (p.e idioma 004 inglés).

2.-)En la ficha de cliente o proveedor, establecer el idioma dado de alta anteriormente.

3.-)En utilidades y varios-->generador de impresos, elegir el impreso original deseado y duplicarlo con el mismo nombre pero acabado en ´_´ + ´código idioma´. Ejemplo: ´std_factures_venda´(impreso de facturas original)-->´std_factures_venda_004´ (p.e idioma 004 inglés)

4.-)Traducir los diferents textos y campos del impreso al idioma pertinente.

5.-)Des de mantenimiento de artículos, ´más datos´-->´descripciones por idioma´, podemos introducir las descripciones del artículo con los diferentes idiomas.(si no se definen, se cogerá la descripción principal entrada en la pantalla general).

6.-)Automáticamente, al imprimir un documento, saldrá con el idioma pertinente.

Como se realizan las copias de seguridad?

Fecha: 16.11.2018 

0.-)Conectar dispositvo al pc(pendrive, disco extraible,..).

1.-)Ir a "utilidades y varios"--> "control de empresas"-->"copias de seguridad".

2.-)Seleccionar la empresa determinada o ´todas´

3.-)Seleccionar ´ubicación manual´ y pulsar botón ´guardar copia como´-->

3.1---Elegir la unidad del dispositivo deseado(Unidad local, unidad google drive, unidad del pendrive o otro dispositivo externo).

3.2---Introducir el nombre del archivo deseado.Si el archivo existe, nos pedirá si queremos ´sobreescribir´, contestando ´si´(se recomienda establecer diferentes nombres de archivos, por ejemplo hasta 7 archivos diferentes).

4.-)Pulsar botón ´iniciar copia´

  

 

¿Cómo hemos adaptado el ERP G2 al Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)?

Fecha: 30/06/2017 

Nuestro ERP G2Tiris esta integrado con el módulo de contabilidad A3asesorCon. Por lo tanto se han implementado las adaptaciones necesarias especificadas por A3 mediante el archivo de intercambio "suenlace.dat". Recordar que la comunicación SII con la AEAT se hará directamente desde el software de contabilidad A3asesorCon.

! Ver Adaptaciones G2-SII 

+Info SII - Agencia tributaria

+Info A3asesorCon  

¿Cómo tratará el ERP G2 el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)?

Fecha: 15/03/2017 

Nuestro ERP G2Tiris esta integrado con el módulo de contabilidad A3asesorCon, con lo que las facturas expedidas / recibidas en el ERP G2 automáticamente estan integradas en la contabilidad A3, y este es el motivo por el cual desde el ERP G2 no se hará ningun proceso específico de SII, solo se harán las adaptaciones que requiera A3 en próximas versiones. La comunicación con la AEAT se hará directamente desde el software de contabilidad A3asesorCon.

+Info SII - Agencia tributaria

+Info A3asesorCon  

Factura electrónica FacturaE 3.2

Fecha: 10.01.2016

Disponible el módulo para generar la factura electrónica FacturaE 3.2 para las administraciones públicas.

El módulo está totalmente integrado en las diferentes soluciones ERP G2 y permite generar el formato facturaE 3.2 XML de facturas tipo ´administración´, tipo ´hojas de trabajo´ y tipo ´certificaciones de presupuestos´.

La opción está disponible dentro de ´utilidades y varios´-->´intercambio electrónico de documentos´-->´exportación electrónica de facturas de venta´ y se activa según clave de activación.

Envio automático facturas por email

Fecha:20.11.2014

Para configurar el envio de factura por email:

1.-)Opción ´facturación´->´envio facturas por email´->icono ´configuración´. Introducir nonbre de servidor, email, password,...

2.-)Des de la misma opción, pestaña ´parámetros envio facturas´ modificar y personalizar  el texto.

3.-)Des de la opción ´utilidades y varios´->´generador de impresos´, crear (a partir de ´std_factures_venda´) o modificar impreso ´std_factures_e-mail´.

4.-)Des de la opción ´utilidades y varios´->´parámetros generales´->contadores y controles´->facturación´->´parámetros generales facturas de venta´->lineas 15,16,y 17, establecer las rutas de windows donde se guardaran automáticamente los archivos ´pdf´ de las facturas (recomendable ruta ubicada en el servidor).Establecer en la linea 14 valor ´S´ para activar la generación de ´PDF? al facturar.

5.-)Ir a la cerpeta ´servidor/projvb/varis/PDFCreator´ y instalar la aplicación ´PDFCreator´ (ejecutando el archivo .EXE) para cada pc que use G2

SEPA: configuración óptima software ERP G2

Fecha: 29.01.2014

Para poder configurar correctamente los diferentes parámetros descritos a continuación, hace falta tener instalada la versión 7.6 del software ERP G2.

1.-) Des de opción ´utilidades y varios´-->´parámetros generales´-->´contadores y controles´->´utilidades y varios´->´variables de entorno ERP G2Software´-->linia <05> establecer valor ´N´ (desactivar cálculo DC)

2.-) Des de opción ´utilidades y varios´-->´parámetreo generales´-->´contadores y controles´->´Tresoreria´-->´Parámetros generales de remesas de recibos´->linea <03> -->´obligar que los recibos tengan formato IBAN´ establecer valor ´S´

3.-) Des de opción ´utilidades y varios´->´enlaces con contabilidad´->´relalación empresas gestión-contabilidad´->clicar opción ´añadir líneas de ampliación en alta de vencimientos y en alta/modificación cuentas clientes y proveedores´

4.-) Modificar impresos donde conste la forma de pago / cobro para añadir campo ´ISO pais´ (principalmente impresos de albaranes a cliente, facturas a clientes, recibos, ...). A "servidor-projvb-varis-impresos_estandard" encontraran la documentación en formato EXCEL para añadir el campo a los impresos deseados.

5.-)Para modificar los impresos de facturas de presupuesto se ha de modificar el archivo ´rpt´ a través de la herramienta de Microsoft ´Crystal Reports´

 

Normativa SEPA (Single Euro Payments Area)

1.-)Que és? És una zona en la que los consumidores y las empresas pueden hacer cobros y pagos, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones básicas y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente de dónde se encuentren.

2.-)Cuando entra en vigor?  01.02.2014

3.-)A quién afecta la normativa SEPA? a todos los que reciban y hacen pagos (empresas, asociaciones, comunidades de vecinos, ayuntamientos, colegios,...)

4.-)Qué efectos tiene la implantación de la SEPA en el software ERP G2?

** Entrada de los datos bancários en proveedores y clientes en formato IBAN:

   -24 caracteres-->Iso pais (4 caracteres) + entidad (4 caracteres) + agencia (4 caracteres) + dc (2 caracteres) + cuenta corriente (10 caracteres). Ejemplo:

      ES90 2100 0003  98  1234567890

      ES90 2100 0003 9812 3456 7890

      a partir de la versión 6.5, G2 permite introducir el formato IBAN a la ficha de cliente.

** Generación de los ficheros electrónicos de las remesas de efectos a clientes.

** Generación de los ficheros electrónicos de los pagos a proveeïdores.

5.-)Cuando y como se adaptará el software ERP G2 a la SEPA?

** Cuando? a principios de enero del 2014 habrá nueva versión disponible de G2 con las adaptaciones pertinentes a la SEPA.

** Como? Poder entrar formato IBAN a la ficha de proveedores, bancos empresa,...Generar nuevos formatos electrónicos SEPA de las remesas de efectos a clientes. Generar nuevos formatos electrónicos SEPA de los pagos a proveedores.
Facturas simplificadas
1.-)El texto ‘tiquet’ se ha de sustituir por ‘factura simplificada’ y ha de ir en una sèrie diferente del resto de facturas.

2.-)Si se venden productos con diferentes tipos de IVA, el tiquet (factura simplificada) ha de detallar las diferentes bases de los diferents % de IVA.
Ejemplo:

             1 bombeta.....1,50 eur
             1 donut..........1,00 eur
                
                    Base        IVA
                    1,24        21 % 0,26
                    0,91        10 % 0,09
                    TOTAL........................2,50 EUR

3.-)Está permitido el concepto ‘IVA incluido’ SOLO si se dispone de un solo tipo de IVA, pero se ha de especificar el porcentaje que se ’aplica. Ejemplo:

 TOTAL : 456,56 EUR (iva incluido del 10 %)

4.-)Los tiquets han de detallar el servicio o producto que se vende. NO sirven los tiquets sin descripción o concepto ‘varios’

5.-)Si un cliente pide una factura, el comercio ha de guardar un registro de facturas expedidas. NO sirve la registradora.

6.-)Qualquier tiquet o factura superior a 3000 eur (IVA incluido) ha  de ser una factura con una serie diferente y ha de constar el nom y cif del cliente. Se ha de guardar éste registro.

7.-)Es obligatorio que conste en el impreso del tiquet (factura simplificada) el nombre fiscal y el cif del comercio.

Cambio IVA 01/09/2012: ¿Como se modifica el porcentaje de IVA?

 

Pasos previos IMPRESCINDIBLES:
· Desde el SERVIDOR, instalar "Actualización cambio IVA" (disponible en www.g2soft.com, en el apartado "servicio postventa" -> "descargas y documentación", entrando la clave de activación (sin guiones) que encontrará en el menú de G2-> opción "utilidades y varios" -> "control de usuarios" -> botón "?" de la barra de herramientas).

Antes de cambiar los porcentajes de IVA, facturar todos los albaranes a clientes, certificaciones de presupuestos u hojas de trabajo que correspondan al tipo de IVA vigente hasta el 31/08/2012. Entrar como las facturas de proveedor que correspondan al tipo de IVA vigente hasta el 31/08/2012.

 

Procedimiento cambio porcentajes IVA:

· Ir a "Utilidades y varios" -> "Mantenimiento ficheros auxiliares ->" Mantenimiento IVA ": Cambiar el porcentaje correspondiente a cada código de iva. Una vez hecho esto, los procesos de facturación a clientes, o entrada de facturas de proveedor, ya tomarán el nuevo porcentaje de IVA especificado aquí para cada código de iva.
· Utilizar el botón "Recalcular" para actualizar o conservar el PVP con IVA de los artículos y de las tarifas de venta (a criterio de la empresa). En caso de conservar el PVP con IVA, se recalculará el precio venta base de los artículos.
· En caso que la empresa entre facturas de proveedor intracomunitarias, hay que cambiar el porcentaje a "Utilidades y varios" -> "Ajustes generales" -> "contadores y controles" -> "compras" -> "iva_compres".
· En caso de disponer de la contabilidad A3CON, ir a opción ´tablas´-> IVA y retenciones´ modificar la línea de iva existente con fecha de fin de vigencia válida (si hay varias líneas, modificar todas las líneas que la fecha de vigencia sea superior a la fecha actual) estableciendo los nuevos porcentajes de IVA en las casillas vacías. Hay que conservar los porcentajes de iva antiguos para poder integrar facturas provenientes del ERP G2 con porcentajes antiguos. Para más información, contactar con A3Software.
 
Recomendaciones:
· A partir del 01/09/2012, en caso de recibir facturas de proveedor con el porcentaje de iva antiguo o tener que facturar con el IVA antiguo, mediante el "Mantenimiento IVA" explicado en el punto anterior, crear un código de a con el porcentaje antiguo y utilizarlo en estos casos.
· Consulte con su asesor fiscal / contable la conveniencia y el "timing" de cualquier cambio a realizar.
· Sobre la primera facturación que se haga, revisar que el IVA y los cálculos correspondientes sean correctos.
· Sobre la primera factura de proveedor que se entre, revisar que el IVA y los cálculos correspondientes sean correctos.
Hay que revisar impresos e informes hechos a medida que puedan contener campos de fórmula con los porcentajes fijos de IVA.
¿Se puede controlar la trazabilidad de los artículos con el lote o núm. de serie y fecha caducidad o garantía?
Si. Desde la versión 6.5 y ampliado en la versión 7.0, se puede controlar la trazabilidad de los artículos según el lote o número de serie y la fecha de caducidad o garantía. Implantado en los procesos de compra, venta, estocs y elaboración o montaje de productos acabados.

Especialmente necesario o útil para empresas del sector de la alimentación, electrónica, telefonía (imei), informática, aparatos electromecánicos, ....
Como ordenar artículos de un documento?

Tengo un informe de pedidos sin ordenaciones configuradas.Los artículos hemos salen de forma aleatoria y eso hemos causa molestias. ¿Cómo lo puedo hacer?

Se debe crear un "dict" para saber qué posición ocupa cada MV dentro del documento. Entonces se ha añadido una nueva columna en el informe, por la que hemos configurado la ordenación.

Si se quiere imprimir un informe predeterminado, ¿es necesario primero realizar la búsqueda?
No. Desde la versión 7.0, sobre un informe ya cargado se puede imprimir directamente con el botón "impresora" de la barra de herramientas.
¿Se puede cancelar una búsqueda en el generador de informes?

Si, desde la versión 7.0 se puede cancelar cerrando por la "X" el pequeño formulario que informa del estado de la búsqueda.

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